| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.020.465.000,00 |
1.969.330.896,00 |
51.134.104,00 |
97,47 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
757.164.000,00 |
757.164.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
179.261.000,00 |
132.802.000,00 |
46.459.000,00 |
74,08 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
920.440.000,00 |
915.764.896,00 |
4.675.104,00 |
99,49 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
78.600.000,00 |
78.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
85.000.000,00 |
85.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
3.940.000,00 |
4.668.784,00 |
-728.784,00 |
118,50 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
1.940.000,00 |
2.043.000,00 |
-103.000,00 |
105,31 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
2.000.000,00 |
2.625.784,00 |
-625.784,00 |
131,29 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.024.405.000,00 |
1.973.999.680,00 |
50.405.320,00 |
97,51 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.243.269.755,70 |
1.208.208.919,00 |
35.060.836,70 |
97,18 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.064.190.913,10 |
1.037.713.919,00 |
26.476.994,10 |
97,51 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
89.263.842,60 |
85.600.000,00 |
3.663.842,60 |
95,90 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
9.595.000,00 |
9.485.000,00 |
110.000,00 |
98,85 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
80.220.000,00 |
75.410.000,00 |
4.810.000,00 |
94,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
443.533.500,00 |
414.760.500,00 |
28.773.000,00 |
93,51 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
78.488.000,00 |
71.814.000,00 |
6.674.000,00 |
91,50 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
248.435.500,00 |
229.951.000,00 |
18.484.500,00 |
92,56 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
25.570.000,00 |
22.675.500,00 |
2.894.500,00 |
88,68 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
81.750.000,00 |
81.030.000,00 |
720.000,00 |
99,12 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
9.290.000,00 |
9.290.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
288.670.000,00 |
264.751.500,00 |
23.918.500,00 |
91,71 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
1.008.000,00 |
1.008.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
164.909.500,00 |
156.741.000,00 |
8.168.500,00 |
95,05 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
21.785.000,00 |
21.785.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
100.967.500,00 |
85.217.500,00 |
15.750.000,00 |
84,40 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
64.562.500,00 |
4.962.000,00 |
59.600.500,00 |
7,69 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
64.562.500,00 |
4.962.000,00 |
59.600.500,00 |
7,69 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
15.480.000,00 |
15.380.000,00 |
100.000,00 |
99,35 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
15.480.000,00 |
15.380.000,00 |
100.000,00 |
99,35 |
| JUMLAH BELANJA |
2.055.515.755,70 |
1.908.062.919,00 |
147.452.836,70 |
92,83 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-31.110.755,70 |
65.936.761,00 |
-97.047.516,70 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
187.638.255,70 |
187.638.255,70 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
187.638.255,70 |
187.638.255,70 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
156.527.500,00 |
156.527.500,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
156.527.500,00 |
156.527.500,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
31.110.755,70 |
31.110.755,70 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
97.047.516,70 |
-97.047.516,70 |
|
